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2016年度运西小学决算
  作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:568    更新时间:2017/2/24  
 

 

附件3-2  

   

2016年度运西小学决算公开模板格式及内容  

   

    

   

第一部分 部门概况  

一、           主要职能  

二、           部门决算单位构成情况  

三、           2016年度主要工作完成情况  

第二部分 运西小学部门2016年度部门决算表  

一、     收入支出决算总表  

二、     收入决算表  

三、     支出决算表  

四、     财政拨款收入支出决算总表  

五、     财政拨款支出决算表  

六、     财政拨款基本支出决算表  

七、     一般公共预算财政拨款支出决算表  

八、     一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

九、     一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表  

十、     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

十一、                    机关运行经费支出决算表  

十二、                    政府采购支出决算表  

第三部分 运西小学部门2016年度部门决算情况说明  

第四部分 名词解释  

   

第一部分 部门概况  

一、部门主要职能  

(一)全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策,落实国家有关教育的法律法规;拟订学校教育改革和发展规划,并组织实施。  

(二)负责本部门教育经费的统筹管理。  

(三)加强学校的管理工作。  

(四)加强学校的党建工作;按照管理权限,负责学校领导班子建设工作;指导学校工会、共青团、妇联等群众组织工作;规划与指导学校精神文明建设工作。  

(五)做好学校教师工作,组织实施教师资格制度;组织、指导学校岗位设置工作和专业技术职务评审聘任工作。  

(六)加强学校德育工作、体育卫生艺术教育工作以及国防教育等工作。  

(七)加强学校安全保卫、后勤管理与改革等工作。  

(八)做好学校教育考试管理工作。  

(九)做好学校的招生工作。  

(十)规划学校教育科学研究工作,积极参加教育局组织开展得教育教学及其研究活动。  

(十一)做好学校电化教育工作和学校教育仪器装备工作。  

(十二)承办上级教育主管部门交办的其他事项。  

二、部门决算单位构成情况  

运西小学共有内设机构5个:教导处、教科处、总务处、少先队大队部和学校工会。  

2016年学校共有在职在编人员52人,全额事业52人;退休人员83人;临时人员2人。  

三、2016年度主要工作完成情况  

2016年度运西小学以创响“学在邗江”教育品牌主旋律,在“自觉、自信、自强”的伊娄之风的滋养下,着力建设更高水平的教育现代化学校,竭力打造学校品牌,提升办学品位,全面提高我校的办学水平和教育质量,促进学校教育事业持续、协调、健康发展。  

一、校园管理,追求品质  

1、建设美丽校园。  

2016年度,我校在上级部门的关心与大力支持下改善办学条件,从学校的大门开始,重新立面干挂大理石,传达室增加雨篷,道路铺设柏油,绿化再次提升,新建伊娄文化景点,铺设操场塑胶,建设硅PU篮球场排球场,为学生提供了足够而又安全的活动场地,学校也因此第一次承办区级体育单项比赛。学校道路、绿化、大楼、操场整洁有序,相互映衬,一花一草,一树一石、一廊一檐都散发着“自觉、自信、自强”的伊娄之气。随着办学条件的改善,我校通过了江苏省义务教育现代化学校的创建的验收。目前,学校正在筹备建设扬剧体验馆,为彰显学校的特色文化建设做好前期设施建设。  

2、精细学校管理。  

今年学校重点推进“一校一章程”建设,让章程成为学校的“基本法”,切实发挥教职工代表大会、家长委员会、兼职督学的作用,实现学校管理的科学化、民主化、规范化。学校获得“现代学校制度建设”工作重点工作推进奖。  

3、彰显办学特色。  

我校围绕排球、编织及非遗项目进校园三大内容,聚焦学生核心素养,优化顶层设计,挖掘项目内涵,大胆探索实践,科学定位,创新实践,坚持走“优质化、认同感、大面积、可持续、个性化”学校特色建设之路,逐步形成学校的优势项目和特色品牌。2016年,我校女子小排球获市冠军,区级比赛女子、男子分获冠亚军,学校排球特色项目初见成效。编织社团被评为扬州市百佳社团,“小巧手工程”被评为“邗江区优秀精品课程奖”。  

二、德育工作,实中求新  

1、加强德育课题研究,提高教育管理水平。我校围绕德育工作积极组织申报市区级德育课题,强化理论研究,并能结合实际工作进行课题研究,提高育人水平。抓好班主任队伍建设,认真开展每月一次的班主任工作研讨会,以问题为导向,以理论为支撑,提高德育工作的实效性。  

2、强化“童子功”训练,培养学生核心素养。围绕培养小学生“写字、阅读、演讲、自理、健美、探究”六项基本素养,制定“童子功”修身行动计划,强化日常训练,实施评价策略,努力培养小学生良好的行为习惯、生活习惯和学习习惯,为学生的终身幸福奠基。特别突出书写与诵读素养的提高。师生书写共提高。利用本校特长教师做兼职辅导员为全体教师开展讲座,指导基本功训练;制定训练计划,统筹安排,并根据教师个性差异,分类指导,在不同层次上限期达标;发给纸张、小黑板等,每周完成粉笔字、钢笔字、毛笔字练习,并上交校长室批阅。学生书写通过每日一课、每周一评、每月一展、每期一赛等系列活动,使学生养成良好的写字习惯,正确的写字姿势,并初知书法,欣赏书法,爱好书法。师生诵读方面,全面诵读《经典诵读三百篇》,举办图书漂流行动、施行儿童阅读课程实施行动、教师书香之旅行动、大型阅读节行动、“书香校园行”行动、儿童阅读推广志愿者行动等活动,学校并根据实际情况确定以下诵读时间:时间上安排晨读、午读、课前读,形式上开展整本书读阅、经典阅读、主题阅读,活动上开展图书漂流、好书分享、读书交流。努力培养学生浓厚的阅读兴趣,养成良好的读书习惯,学会基本的阅读方法,从阅读中积淀丰厚的文化素养,提升学生的阅读力,帮助学生建立其以文化学习与个人修身为核心的阅读教育体系,为人生奠基。通过一年的努力,学校涌现出一大批校园小小书法家、校园读书之星,比书写、赛阅读在校园内已蔚然成风。本月七号我校朱颖同学将参加江苏省“七彩杯”硬笔书法现场大赛。(邗江区仅两人获得参赛资格)  

3、开展“学习价值观,践行价值观”系列活动。利用黑板报、橱窗、广播台等宣传阵地,国旗下讲话,班队会等对学生开展“践行社会主义核心价值观”的系列教育活动。围绕个人层面 “爱国、敬业、诚信、友善”,开展“明内涵、读书籍,讲故事、见行动、评优秀” 等五项活动,对活动中涌现的优秀少先队员给予表彰,授予“诚信之星”、“友善之星”等荣誉称号,在校园内形成“传递正能量,弘扬真善美”的良好氛围。  

4、凝聚家校合作力量,优化学校教育环境。充分发挥家委会的作用,进一步深化“家长志愿者”活动,提高家长参与学校管理的能力;通过开展“一日开放活动”,举办家庭教育讲座等活动,进一步促进家校融合。我校被区教育局评为“聚合家校力量”工作重点工作推进奖。  

5、注重活动体验,突出全面发展,提高核心能力。以“个顶个”素质发展为目标,在深入开展“童子功”系列活动的基础上还重点开展 “书香校园”建设、“快乐小义工”等品牌活动,广泛开展各类体育、艺术活动,组织“出彩伊娄娃”活动,促进学生健康快乐的成长。活动不仅丰富了学生的校园生活,更提升了学生的素质,在区级鼓号队比赛中,我校荣获一等奖。区眼保健操比赛中荣获特等奖,区广播操比赛中荣获一等奖,在区乒乓球、田径运动会中分别获的第五、第八的好成绩。  

6、抓好心理健康教育和个别化教育。抓好问题学生的转化工作。争取不让一个学生掉队。培养学生良好的体育锻炼习惯和卫生行为习惯。关心、尊重问题学生、单亲家庭学生、贫困学生、留守儿童、外来务工子女,认真规划并组织有序开展关爱留守儿童以及个别化教育活动。  

三、教学工作,研中提效  

1、加强师能建设,促进队伍成长。  

我校一直重视师能建设,一是做好规划引领,抓实教师年度专业成长阶段小目标的制定和落实,二是抓好教师的培训,对所有教师进行微课专题培训、教师“书写功”培训、实验教学培训、识字写字教学培训,开展中青年教师“三字一话”基本功竞赛,锤炼教师教学基本功。三是成立学校名师工作总室,构筑“青蓝工程”,促进所有教师业务成长。  

2、强化常规管理,唤醒自觉意识。  

根据不同层面的教师,学校制定备课分层要求、备教改辅考研等方面的具体要求,使常规管理制度化。每月至少进行一次教学六认真方面的检查,做到有检查必反馈,有问题必整改,同时每学期针对教学六认真情况进行一次评比。学校每月召开一次教育教学工作研讨会、教研组长工作交流会。开展“五个一” 活动。(每天思考一个有价值的问题;每周一节研讨课;两周一篇教学随笔;两月一份典型案例;每人建一个班级学生成长档案)  

3、打造幸福课堂,向课堂要效益。  

成立课程改革领导小组,努力构建民主、和谐、开放、富有活力的高效课堂,促进学生在学习兴趣、学习习惯、学习能力、思维品质、创新精神等方面的发展;主题式课例研究的教研活动定时间、定地点、定执教者,进一步促进教研活动制度化、规范化,提高校本研训的有效性和针对性,每周分学科开展一次主题式“幸福课堂”教研活动,每学期开展一次“伊娄风”幸福课堂教学基本功竞赛。每月进行一次质量监控,在幸福课堂打造中提高课堂教学效益。重视常技科教学,在教师培训、教研活动、质量检测、绩效考核等方面一切向语数英看齐,切实增强全科意识,全面提高学生素质。  

4、深入教学研究,提高教研实效。  

学校以主题式教研活动、预约听课为抓手继续深入教学研究,打造幸福课堂,每学期开展一次“伊娄风”课堂教学基本功竞赛。在竞赛中加强反思与总结,在多次的研讨和实践反思中初步总结提升学生核心素养的策略与途径。定期召开专项研讨会议,提升提高学生核心素养的进程。学校聚焦课堂,我校还与开发区八里中心小学、汊河小学多次开展校际教研活动,从主要学科到常技学科,教研活动科科落实。  

5、提炼课堂文化,形成校本教学范式案例包。  

针对学校构建的课堂文化,鼓励教师在实践中改进与反思,从而提炼出我校的课堂文化,同时将运用该模式的优秀课例进行整理、收集,并编印成册,形成富有我校校本特色的课堂教学范式案例包,成立资源库。  

6、深化课程改革,完善课程体系。  

我校在“自觉、自信、自强”的伊娄风精神引领下,全面构建“伊娄风”课程体系,在国家课程校本化、校本课程精品化、地方课程特色化三个方面进行开发、完善我校课程体系。实现一科一标准、一师一研究、一课一特色的目标。努力做到科科有课程标准、校本教材、实施教案、评价体系等完善的课程资料。  

一年来学校教学管理规范,教学研究正常,承办了语文名师工作室的活动、区级品德与生活(社会)的片级比赛活动,教学质量也在稳步提升,在六年级GDG质量监测中和市级质量监测中,我校成绩稳步提升,数学成绩在区内处于第一方正,作为一所乡村小学这是很不容易的。在教研室对我校的随机教学视导中,对我校的教学管理、教师的课堂教学,学生的学业质量给予了充分的肯定,在扬州市教育局百校行中,我校的教学管理受到通报表扬。为了提升教研能力,学校采取请进来、走出去,建平台、搭梯子等措施,培养青年教师,可喜的看到我校青年教师课堂教学水平不断提高,语数外常技学科齐头并进,名师队伍逐渐扩大,市级名师十一名,区级名师七人,其中扬州市学科带头人达五人,全校名师占比超过30%,这项指标在全区也属于前列,一大批中青年教师成为学校的顶梁柱,担当起学校可持续发展的重任,陈健老师的数学实验教学不仅获得扬州市百堂好课一等奖,而且在省数学实验教学研究中上示范课,一师一优课五人市级获奖为运西小学挣得足够的面子。李展老师参加区信息技术赛课获得一等奖。屠玲玲老师参加区品德赛课获一等奖。许璐、耿欣、王海风、赵丹等老师也分别在语文、数学、英语等教学竞赛中获奖,所有工作不久的青年教师也快速入门入格。一年来我校致力于珠心算实验研究与教学工作,今年,我校在扬州市珠心算实验工作综合考评中荣获一等奖。  

四、科研工作,注重过程  

以伊娄风精神为引领,学校精心打造具有“自觉、自信、自强”伊娄风精神气质的科研型教师队伍,在科研上建成一支自觉规划、自信成长、自强不息的教师队伍,学校营造人人有课题、个个搞研究的科研氛围,努力实现运西小学以省市级课题研究为龙头,以区级小课题研究为基础,以优秀课题研究为示范的科研特色之校。今年我校省市级两个课题在实现规范管理的基础上,抓住“课题研究”不放松,课题研究有突破性进展,十月,我校两个课题顺利结题,实现了学校教科研水平的全面提升,促进了教师课堂教学水平的提高。目前正在积极做好十三五省市级课题的申报工作。在课题研究的过程中本着“求真”的思想,注重过程性研究,对全体教师提出“四全”的要求,即全额投入、全员参与、全力以赴、全面提升。要求教师在教科研方面要求做到 “五个一”:每学期读一本专着;摘抄10000字笔记;每月写一篇高质量的反思;每学期上一节高水平的课;每学期写一篇高质量的文章。将科研的新思想融入到课堂,提高教育教学水平。一年来,学校教师做到人人有课题,课课有反思。学校也涌现出一批研究性教师,全校有二十多篇文章发表在《小学教学研究》、《小学教学设计》、《小学教学参考》等省市级正规期刊发表,全校有三十多人次在省市区级各项论文、教学设计评比中获奖。  

五、安全教育,警钟长鸣  

以伊娄风精神为引领,一年来,学校通过学习、宣传等多种途径,提高全体师生的安全意识和安全自救自护能力。高度重视、防患未然,全方位为师生的校园安全保驾护航,实现校园零事故的目标。为提升校园安全指数,切实抓好安全保卫、食堂食品、卫生防疫、消防演练、学生接送车辆管理等工作,不断提升师生的安全意识和自救自护技能;提升校园舒适指数,针对学生特点,精心设计、不断完善校园设施设备和管理举措。今年,我校创成“扬州市平安校园”。  

六、党风廉政,稳步推进  

这一年,学校在党员教师中扎实开展“两学一做“系列学习教育活动。分专题集中学习习近平总 书记在全会上的重要讲话精神和《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》 等党章党规。同时落实党员教育管理制度,有计划的开展好“三会一课”、“党员活动日”活动、“我是党课主讲人”活动、 “四讲四有”合格党员大讨论活动,把学和做落实到每个党员身上,消除学习的“空白点”。 在校内还扎实开展树典型、学典型活动,在活动中提高党员的政治觉悟,激励广大党员立足本职、多作贡献。由于我校党支部扎实有效的工作,今年被评为“优秀基层党组织”。  

七、师德建设,多举并措  

学校按计划推进师德建设“六大机制”、“七项行动”、“八项措施”。 深入实施“唱红歌、读经典、品电影、讲故事、传箴言、做运动、当义工”等七项行动,着力打造做运动、讲故事、当义 工,常年坚持、特色鲜明的行动项目。定期开展师德大讲堂活动,组织年轻教师开展“做四有好教师”的演讲比赛,聘请教育专家做师德讲座。在此基础上学校还开展“手拉手”教师帮扶学生活动,“千师进万家”活动,在一系列活动的指引与熏陶下,涌现出一大批师德先进个人,用身边人的事迹激励大家,放大正能量,激发新动力,提升全体教师的师德素养。  

一年来,在上级领导的关心与指导下,学校取得了一些成绩,但我们也清醒地看到存在的不足以及与大校名校之间的差距,这些都是我们以后工作的动力,努力的方向。相信,在伊娄文化的浸润下,在全体运小人的努力下,运西小学将一如既往的扬伊娄之风,办幸福教育!  

第二部分 运西小学2016年度部门决算表  

具体公开表样附后(可通过“部门决算系统—数据填报”专设的“2016年度省级部门决算公开表”查询导出。其中:公开09表中“召开会议次数和参加人次、组织培训次数和参训人次”需各公开部门单位手工填列。  

另:没有数据的表格要零报告(即列出空表并附说明),但可对表格中的空项目数据进行删除。  

   

第三部分  运西小学2016年度决算情况说明  

   

一、收入支出总体情况说明  

运西小学2016年度收入、支出总计 1747.89 万元,与上年相比收、支总计各增加80.16 万元,增长 4.8 %。主要原因是教师待遇的调整等。其中:  

(一)收入总计 1747.89 万元。包括:  

1.财政拨款收入 1337.18 万元,为当年从地方财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加41.8 万元,增长 3.2 %。主要原因是教师待遇的调整。  

2.上级补助收入 402.37 万元,为运西小学收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 183.37 万元,增长 62.37 %。主要原因是政府加大了对基建工程补助。  

3.事业收入万元。  

4.经营收入    万元。  

5.附属单位上缴收入    万元。  

6.其他收入 8.34 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为运西小学取得的助学收入。与上年相比增加3.55 万元,增长 74.11 %。主要原因是高新区加大对学校的补助。  

7.用事业基金弥补收支差额 0 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为运西小学使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。  

8.年初结转和结余 0 万元。  

(二)支出总计 1747.89 万元。包括:  

1.一般公共服务(类)支出 1747.89 万元,主要用于教育事务管理、教职工及退休人员工资保障及一些项目支出等。与上年相比增加 80.16 万元,增长 4.81 %。主要原因是调整教职工和退休人员的福利待遇及基建工程支出。  

2.公共安全(类)支出 0 万元。  

3.结余分配 0 万元,为单位当年结余的分配情况,主要是运西小学对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少) 0  %。主要原因是……。  

4.年末结转和结余 0 万元。  

二、收入决算情况说明  

运西小学本年收入合计 1747.89 万元,其中:财政拨款收入 1337.18 万元,占 76.5 %;上级补助收入 402.37 万元,占 23.02 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 8.34 万元,占 0.48 %  

   

三、支出决算情况说明  

运西小学本年支出合计 1747.89 万元,其中:基本支出   1339.4万元,占 76.63 %;项目支出 408.49 万元,占 23.37 %;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %  

   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

运西小学2016年度财政拨款收、支总决算 1337.18 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 41.8 万元,增长3.33%。主要原因是调整教职工和退休人员的福利待遇。  

五、财政拨款支出决算情况说明  

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。运西小学2016年财政拨款支出 1337.18 万元,占本年支出合计的 76.5 %。与上年相比,财政拨款支出增加 41.8 万元,增长 3.33 %。主要原因是调整教职工和退休人员的福利待遇。  

运西小学2016年度财政拨款支出年初预算为 1144.91 万元,支出决算为 1337.18 万元,完成年初预算的 116.79 %。决算数大于年初预算的主要原因是增加了人员经费和项目经费。  

六、财政拨款基本支出决算情况说明  

运西小学2016年度财政拨款基本支出 1308.76 万元,其中:  

(一)人员经费 1251.64 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)  

(二)公用经费 57.12 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)  

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。运西小学2016年一般公共预算财政拨款支出 1337.18 万元,与上年相比增加(减少) 41.8 万元,增长 3.33 %。主要原因是是增加了人员经费和项目经费。运西小学2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1144.91 万元,支出决算为 1337.18 万元,完成年初预算的 116.79 %。决算数大于年初预算的主要原因是是增加了人员经费支出和项目支出。  

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

运西小学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1308.76 万元,其中:  

(一)人员经费 1251.64 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08表一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)  

(二)公用经费 57.12 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开08表一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)  

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明  

运西小学2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出  0.42   万元,占“三公”经费的 100 %。具体情况如下:  

1.因公出国(境)费决算支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0 万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。开支内容主要为:……。  

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:  

1)公务用车购置决算支出 0 万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少) 0 万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆,主要为……。  

2)公务用车运行维护费决算支出  0  万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少) 0 万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。公务用车运行维护费主要用于……。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。  

3.公务接待费0.42万元。其中:  

1)外事接待支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0 万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待……等,2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次, 0 人次。主要为接待……。  

2)国内公务接待支出 0.42 万元,完成预算的 48.84 %,比上年决算减少 0.38 万元,主要原因为控制借贷规模;决算数小于预算数的主要原因减少接待次数和接待标准。国内公务接待主要为接待业务交流等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 6 批次, 65 人次。主要为接待业务交流人员。  

运西小学2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.09 万元,完成预算的 1.8 %,比上年决算减少 0.46 万元,主要原因为减少会议次数;决算数小于预算数的主要原因控制会议费用。2016 年度全年召开会议 6 个,参加会议 65 人次。主要为召开教学研讨会等。  

运西小学2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 3.57 万元,完成预算的 142.8 %,比上年决算减少 0.87 万元,主要原因为控制教研规模;决算数大于预算数的主要原因加强教师业务能力培训。2016 年度全年组织培训 18 个,组织培训 161 人次。主要为培训教师业务能力培训。  

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

运西小学2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0 万元。  

十一、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费支出决算情况说明  

2016年本部门机关运行经费支出 0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比2014年增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0  %。主要原因是:……。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)  

(二)政府采购支出决算情况说明  

2016年度政府采购支出总额 90.89 万元,其中:政府采购货物支出 90.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 90.89 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额   90.89万元,占政府采购支出总额的 100 %  

(三)国有资产占用情况  

截至20161231日,本部门共有车辆 0 辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。  

   

第四部分 名词解释  

   

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。  

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)  

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)  

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)  

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)  

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)  

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。  

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)  

(各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2016年政府收支分类科目》(财预〔2014266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)  

……  

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。  

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。  

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)  

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)  

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)  

十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。  

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)  

   

 

 

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